万搏体育官网-2分钟读财报-味知香IPO-前五大客户存疑 自然人贡献近4500万营收

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  不久前,味知香递交了招股说明书,拟登陆A股。

  味知香成立于2008年,主营肉禽类、水产类、其他类三大产品品类的半成品菜的开发、生产和销售,旗下品牌包括味知香、馔玉,主要产品有牛仔骨、宫保鸡丁、水晶虾仁、铁板鱿鱼等。

  财务数据显示,2017年-2019年公司营业收入分别为3.59亿元、4.66亿元、5.42亿元,增速分别为23.41%、29.87%、16.41%,归母净利润分别为0.52亿元、0.71亿元、0.86亿元,营收和净利润均维持可观的增速。

  但公司的前五大客户却存在疑点,最新招股书显示,2017年-2019年卢春国这一自然人分别为第二、第二、第一大客户,贡献551.82万元、1011.91万元、1349.52万元销售收入,合计2913.25万元。但公司在招股书中并未披露卢春国这一大客户更为具体的信息,天眼查中卢春国这一姓名下的企业也看起来与味知香关系不甚紧密。除卢春国外,批发模式下另一自然人大客户为徐建军,2017年-2019年分别贡献421.9万元、612.55万元、523.31万元销售收入。两位自然人客户三年来合计贡献近4500万营收。

  从销售渠道来看,味知香这两年完成了经销到加盟的转变。2017年,零售渠道销售收入为2.54亿元,其中经销店贡献2.32亿元,总占比为65.34%;2019年零售渠道的销售收入上升至3.63亿元,其中经销店贡献1.03亿元、加盟店贡献2.6亿元,加盟总占比已达48.62%。招股书披露,公司对新开业的加盟店收取1万元的开业支持费,加盟门槛较低。

  此次IPO,公司拟募集不超过6.54亿元资金用于年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目、研发检验中心和信息化建设项目、营销网络和培训中心建设项目,并用其中的2.4亿元补充流动资金。2017年-2019年,公司的产能分别为9750吨、1.5万吨、1.5万吨,募投项目建成后,味知香将新增半成品菜产能5万吨/年,相当于新增超过3倍的现有产能,在产能利用率有所下滑的情况下,存严重的产能浪费之嫌。

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责任编辑:公司观察

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